PTS Alegra
Documentación completa para instalar, configurar y utilizar el módulo PTS Alegra en tu tienda PrestaShop.
¿Qué es PTS Alegra?
PTS Alegra conecta tu tienda PrestaShop con Alegra para emitir facturas y notas de crédito electrónicas desde el propio pedido, sincronizando clientes, productos, transportistas, cuentas bancarias, numeraciones y retenciones.
Qué pone cada parte. El módulo es el puente: quien emite los documentos y les da validez fiscal es Alegra. Por eso hace falta una cuenta de Alegra ya operativa —con su usuario, su token de API y sus numeraciones dadas de alta— antes de empezar. Lo que el módulo aporta es que todo eso se use desde la ficha del pedido, sin salir de PrestaShop.
Características Principales
Facturación desde el pedido
La factura de Alegra se emite desde la propia ficha del pedido de PrestaShop, y desde ahí también se crean las notas de crédito.
Asociación de datos
Productos, transportistas, clientes, cuentas bancarias y retenciones se emparejan con su equivalente en Alegra para que la factura salga con la información correcta.
Numeraciones por país
Cada país puede tener asignada su propia numeración de Alegra, además de la numeración por defecto del módulo.
Ticket POS
Genera un ticket de punto de venta con los datos del establecimiento que se configuran en el propio módulo.
Requisitos del Sistema
| Requisito |
Mínimo |
Recomendado |
| PrestaShop |
1.7.6 |
9.x |
| PHP |
7.2.5 |
8.1+ |
| Extensiones de PHP |
curl, mbstring, openssl |
Las mismas |
| Cuenta de Alegra |
Activa, con usuario y token de API |
Una cuenta sandbox además, para pruebas |
Instalación
Existen dos métodos para instalar el módulo en tu tienda PrestaShop, dependiendo de las características de tu servidor.
Método 1: Instalación desde el Back Office
1
Accede al Back Office
Inicia sesión en el panel de administración de tu tienda PrestaShop.
2
Navega a Módulos
Ve a Módulos → Gestor de módulos en el menú lateral.
3
Sube el módulo
Haz clic en "Subir un módulo" y selecciona el archivo ZIP descargado.
4
Instala y activa
Una vez subido, el módulo se instalará automáticamente. Haz clic en "Configurar" para comenzar.
Método 2: Instalación por FTP
Utiliza este método si el archivo ZIP es muy pesado y tu servidor no permite subirlo desde el Back Office debido a limitaciones de tamaño de subida.
1
Descomprime el archivo ZIP
Extrae el contenido del archivo ZIP en tu ordenador local.
2
Conéctate por FTP
Usa un cliente FTP (como FileZilla) para conectarte a tu servidor.
3
Sube la carpeta del módulo
Sube la carpeta del módulo a /modules/ en tu instalación de PrestaShop.
4
Instala desde el Back Office
Ve a Módulos → Gestor de módulos, busca el módulo y haz clic en "Instalar".
Posibles Problemas de Instalación
Conflictos de Override: Durante la instalación o activación del módulo, pueden surgir problemas relacionados con los archivos de override. Esto sucede cuando otro módulo ya ha modificado los mismos archivos del núcleo de PrestaShop.
Si experimentas errores de override al instalar o activar el módulo, no intentes resolverlo por tu cuenta si no tienes experiencia técnica. Contacta con nuestro equipo de soporte para recibir ayuda personalizada y resolver el conflicto de manera segura.
Contactar con Soporte
Cuentas
Es la primera pestaña del módulo y la única que aparece mientras no haya conexión con Alegra. Aquí se dan de alta las cuentas de Alegra con las que va a trabajar la tienda. El módulo admite varias, y una de ellas se marca después como cuenta por defecto.
Nota: Es necesario configurar la conexión con Alegra para empezar a usar el módulo. Hasta que no haya una cuenta conectada, el resto de pestañas no se muestra.
La pestaña lista las cuentas ya conectadas y ofrece un botón Sincronizar cuentas, que actualiza el estado (activa o inactiva) de las cuentas que ya existen en Alegra.
Datos de conexión
Son los cuatro campos del formulario que aparece al añadir una cuenta. Los tres últimos son obligatorios: sin ellos el botón de guardar permanece inactivo.
Cuenta sandbox
Marca la cuenta como cuenta de pruebas. Úsala para verificar el funcionamiento del módulo sin emitir documentos en la cuenta real de Alegra.
Usuario
El usuario de la cuenta de Alegra con la que se conecta la tienda.
Token de usuario
El token de API que genera Alegra para ese usuario. Es lo que autoriza al módulo a operar sobre la cuenta.
País de la cuenta
El país al que pertenece la cuenta de Alegra. Condiciona el comportamiento fiscal de los documentos que se emiten con ella.
General
Reúne los ajustes que gobiernan cómo factura el módulo. Se llega a ellos desde Módulos → PTS Alegra → Configurar, en la pestaña General.
Importante: salvo Modo de depuración e Integración con comisiones de ventas, todas las opciones de esta pestaña permanecen deshabilitadas hasta que elijas una Cuenta Alegra por defecto.
Depuración
Modo de depuración
Activa el registro de depuración del módulo para diagnosticar su comportamiento. Al activarlo aparece el campo IP.
IP
Restringe la depuración a una dirección IP concreta, de modo que solo esa vea el comportamiento en pruebas. El módulo incluye un botón para rellenar el campo con la IP desde la que estás conectado.
Nota: Se recomienda habilitar esta opción para probar el módulo en su tienda antes de habilitarlo para los clientes.
Integraciones
Integración con comisiones de ventas
Conecta el módulo con PTS Sales Commissions. Para que la integración funcione, ese módulo tiene que estar instalado y activo en la tienda: si no lo está, activar aquí el interruptor no añade nada a la pantalla de facturación.
Nota: Al habilitar esta opción, puede seleccionar un vendedor durante la creación de la factura para asignarlo automáticamente al pedido para el cálculo de la comisión.
Cuenta y valores por defecto
Cuenta Alegra por defecto
Elige cuál de las cuentas conectadas usa el módulo para facturar. Es la opción que desbloquea el resto de la pestaña y las pestañas de asociación.
Nota: Cuenta predeterminada para facturación y primera opción a elegir para asociar información.
No siempre es la que factura. Es el punto de partida, pero una regla de Facturas → Restricciones puede sustituirla para un cliente o un grupo concretos. Si trabajas con varias cuentas, mira allí antes de dar por hecho con cuál va a salir una factura.
Moneda ISO predeterminada
Declara cuál es la moneda base de tu cuenta de Alegra. Las opciones son Peso colombiano (COP) y Euro (EUR). No limita en qué monedas puede vender la tienda: es la referencia con la que el módulo decide si un pedido va en moneda propia o en moneda extranjera.
Qué cambia según coincida o no. Si el pedido está en esta misma moneda, la factura sale directa. Si está en otra, el módulo comprueba que esa moneda exista en tu cuenta de Alegra y que tengas la multidivisa activada allí, y te pedirá la tasa de conversión al facturar. Si falta alguna de las dos cosas, te lo avisa antes de crear el borrador.
Idioma por defecto para enviar información
Determina en qué idioma viajan los datos que el módulo manda a Alegra.
Nota: El idioma seleccionado es para enviar información, no para cambiar el idioma del módulo.
Numeración por defecto para facturas
La numeración de Alegra que se aplica a las facturas cuando el país del pedido no tiene una numeración propia asignada en la pestaña Numeraciones.
Nota: La lista de numeración solo mostrará aquellas que sean del tipo: numeración automática.
Cuenta contable predeterminada para productos
La cuenta contable de Alegra que se asigna a los productos que el módulo crea o factura cuando no tienen una propia.
Terminos de entrega
El incoterm que acompaña a la factura. La lista incluye, entre otros, Costo y flete (CFR), Costo, flete y seguro (CIF), En fábrica (EXW) y Franco a bordo (FOB).
Cuándo se aplica: el módulo marca la factura como exportación cuando el país de la dirección de facturación no es Colombia; en caso contrario la marca como nacional y este valor no interviene. Es opcional.
Grupos de clientes que no pueden facturar
Selecciona uno o varios grupos de clientes de PrestaShop cuyos pedidos no se podrán facturar con el módulo. Admite varios grupos a la vez.
Se mira el grupo predeterminado del cliente, no todos los suyos. Un cliente que pertenece a varios grupos solo queda excluido si el grupo que aparece aquí es el que tiene marcado como predeterminado en su ficha de PrestaShop.
Centro de costos
El centro de costos de Alegra al que se imputan las facturas que emite el módulo.
Comportamiento al facturar
Mostrar Ticket POS después de la facturación
Al terminar de emitir la factura, abre automáticamente el ticket de punto de venta.
Mostrar la factura creada en otra página
Tras crear la factura, la abre en una página aparte en lugar de quedarse en la ficha del pedido.
Emitir factura con pago automático
La factura se emite dando el pago por registrado, sin tener que marcarlo en un paso posterior.
Ocultar botón de emitir factura
Retira el botón de emitir factura de la ficha del pedido. Resulta útil en tiendas donde la facturación no la hace quien gestiona los pedidos.
Clientes y registros
Guardar clientes con segundo nombre y segundo apellido
Al crear el cliente en Alegra, reparte el nombre y los apellidos de PrestaShop en los cuatro campos de Alegra en lugar de en dos. Solo se aplica a clientes que son persona natural; las empresas se guardan con su razón social.
Cómo se reparte: el corte se hace en el primer espacio de cada campo. «María Fernanda» da primer nombre «María» y segundo nombre «Fernanda», pero «Juan Carlos de la Vega» en el campo de nombre daría segundo nombre «Carlos de la Vega». Si tus clientes escriben nombres compuestos, revisa cómo quedan en Alegra antes de dar la configuración por buena.
Ignorar clientes repetidos
Lo que se ignora es la comprobación de duplicados, no los clientes: al activarla, Alegra acepta crear una ficha nueva aunque ya exista otra con el mismo número de identificación, en lugar de rechazar la petición. Déjala desactivada si prefieres que una identificación repetida detenga la facturación para revisarla.
Guardar registros de las solicitudes a Alegra
Permite guardar registros sobre las peticiones hechas a Alegra que retornen un error. Son los que sirven para diagnosticar una factura que no llegó a emitirse.
Asociar
Agrupa las cinco pantallas que emparejan datos de PrestaShop con datos de Alegra. Todas siguen el mismo patrón: una tabla con las asociaciones existentes y un formulario para añadir una nueva. Solo aparecen cuando hay una Cuenta Alegra por defecto elegida.
Productos
Empareja un producto de la tienda con su producto equivalente en Alegra, para que la línea de factura salga con el artículo correcto.
Nota: si la cuenta Alegra por defecto no tiene productos creados, el módulo lo avisa: «No se encontraron productos creados en la cuenta Alegra por defecto para la asociación».
Producto Alegra
El producto de la cuenta de Alegra con el que se empareja.
Producto
El producto de la tienda PrestaShop que se va a emparejar.
Transportistas
Empareja cada transportista de la tienda con un producto de Alegra, que es como Alegra representa el cargo por envío dentro de la factura.
Producto Alegra
El producto de Alegra que representa el envío de ese transportista.
Transportista
El transportista de PrestaShop que se va a emparejar.
Clientes
Empareja un cliente de la tienda con su ficha en Alegra, para no duplicarlo al facturar.
Cliente Alegra
El cliente ya existente en Alegra.
Cliente
El cliente de la tienda PrestaShop.
Cuentas de banco
Relaciona un método de pago de la tienda con la cuenta bancaria de Alegra en la que se registra el cobro.
Cuenta bancaria alegra
La cuenta bancaria de Alegra donde se anota el pago.
Moneda
La moneda de la cuenta bancaria.
Método de pago
El método de pago de PrestaShop que se asocia a esa cuenta.
Nombres del pago
Permite cubrir las variantes con que un mismo método aparece nombrado en los pedidos.
Nota: Nombres exactos del pago, separados por coma y espacio. Ejemplo: Tarjeta, PSE, Efectivo.
Retenciones
Define qué retención de Alegra se aplica según el país y el método de pago del pedido.
País
El país al que se aplica la retención.
Método de pago
El método de pago al que se aplica la retención.
Retención
La retención de Alegra que se aplica cuando se cumplen las dos condiciones anteriores.
Facturas
Agrupa el listado de facturas emitidas y los ajustes que lo rodean: a quién se le permite facturar, qué datos lleva el ticket y cómo traer de vuelta los cambios hechos en Alegra.
Lista de facturas
Muestra las facturas que el módulo ha emitido. Cada fila lleva un color según su estado, y la propia pantalla incluye la leyenda:
- Color de factura en estado Borrador.
- Color de factura en estado Abierta.
- Color de factura en estado Cerrada.
- Color de los pedidos que no se pueden facturar.
Desde las acciones de cada fila se hace lo mismo que desde el bloque del pedido, incluido Vincular factura Alegra existente y Desvincular factura. El bloque del pedido es un atajo: no hace falta abrir cada pedido.
Restricciones
Asigna una cuenta de Alegra concreta a un cliente o a un grupo de clientes. Es útil cuando la tienda trabaja con varias cuentas y cada una atiende a un público distinto.
Enruta, no bloquea. Una regla de esta pantalla no impide facturar: cambia con qué cuenta se factura. Al preparar la factura, el módulo parte de la Cuenta Alegra por defecto y la sustituye si encuentra una regla para ese cliente. Quien sí impide facturar es General → Grupos de clientes que no pueden facturar.
Cuál gana si hay varias. Una regla puesta sobre el cliente tiene prioridad sobre cualquier regla de grupo. Entre reglas de grupo, si el cliente pertenece a varios, gana la de su grupo predeterminado.
Cuenta de Alegra
La cuenta de Alegra a la que se aplica la restricción.
Grupos
Los grupos de clientes de PrestaShop que quedan afectados.
Cliente
Un cliente concreto, cuando la restricción no es de grupo sino individual.
Configuración de Ticket
Los datos del establecimiento que se imprimen en el Ticket POS. A diferencia del resto de pestañas, aquí los cambios se guardan solos al salir de cada campo.
Nombre de la tienda
El nombre del establecimiento tal y como debe aparecer en el ticket.
Dirección del establecimiento
La dirección que se imprime en el ticket.
Teléfono
El teléfono de contacto del establecimiento.
Email
El correo de contacto del establecimiento.
Dominio del sitio web
La dirección web de la tienda.
Texto libre
Un texto propio que se añade al ticket.
Nota: Este texto se reflejará en la factura en el apartado de información contribuyente.
Sincronizar facturas
Trae a PrestaShop el estado actual de las facturas de Alegra, para cuando se han hecho cambios directamente allí.
1
Elige el rango de fechas
En el calendario, marca la fecha de inicio y la de fin de las facturas que quieres actualizar.
2
Pulsa «Sincronizar facturas»
El botón permanece inactivo hasta que hayas seleccionado un rango.
Numeraciones
Asigna a cada país la numeración de Alegra que deben usar sus facturas. Lo que no tenga numeración propia aquí usa la Numeración por defecto para facturas de la pestaña General.
Nota: La lista solo mostrará los países que estén activos.
Asignar una numeración a un país
Lista de paises
El país al que se asigna la numeración.
Numeraciones
La numeración de Alegra que se aplicará a ese país.
Facturar un pedido
La facturación no vive en la configuración del módulo, sino en la ficha del pedido de PrestaShop, en un bloque llamado Facturación Alegra que el módulo añade. Todo lo que sigue ocurre ahí.
Los botones cambian según el estado de la factura, no están todos a la vez. Un pedido sin facturar enseña unos, un borrador otros y una factura ya emitida otros distintos. Por eso la sección está ordenada por estados y no por botones.
Antes de empezar: lo que el módulo te va a pedir
Una factura de Alegra necesita que todo lo que va dentro exista también en Alegra. Si algo falta, el módulo no falla en silencio: abre una pantalla que enumera lo que le falta y te deja resolverlo sin salir del pedido, con un botón Asociar (enlazarlo con algo que ya existe en Alegra) o Crear en Alegra (darlo de alta en el momento).
Los avisos que puedes encontrarte, y qué significa cada uno:
| Lo que dice |
Qué hacer |
| Los siguientes productos no están asociados en Alegra… |
Asociarlos o crearlos. Se evita de antemano desde Asociar → Productos. |
| El siguiente transportista no está asociado en Alegra… |
Igual, desde Asociar → Transportistas. |
| El siguiente cliente no está asociado en Alegra… |
Crearlo o asociarlo. Si es una persona natural, el número de identificación es obligatorio y sin él la facturación se detiene. |
| El siguiente medio de pago no está asociado en Alegra… |
Asociarlo desde Asociar → Cuentas de banco. |
| Los siguientes impuestos no fueron creados en Alegra… |
Crearlos en Alegra. Estos no se dan de alta desde el módulo. |
| No se ha asociado una numeración por defecto para las facturas. |
Elegirla en General → Numeración por defecto para facturas. |
| La moneda del pedido no está creada en Alegra… |
Crearla en Alegra. |
| No tiene activada la opción multidivisa en Alegra, actívela. |
Es un ajuste de tu cuenta de Alegra, no del módulo. |
Según el pedido y el país de la cuenta, el módulo puede pedirte además dos cosas antes de seguir: los Datos de cliente que falten (tipo y número de documento, país de origen del documento) y la Información requerida para la factura, que es donde se rellenan la tasa de conversión y la fecha de facturación cuando hacen falta.
El ciclo de una factura, paso a paso
Una factura de Alegra pasa por tres estados, y el módulo enseña en cada uno solo lo que tiene sentido hacer:
| Estado |
Qué es |
Botones disponibles |
| Sin facturar |
El pedido aún no tiene nada en Alegra. |
Facturar · Modificar cliente y facturar · Vincular factura Alegra existente |
| Borrador |
Existe en Alegra pero no es un documento definitivo: se puede revisar y rehacer. |
Facturar · Modificar cliente y facturar · Vista previa · Convertir borrador a factura · Convertir borrador a factura y emitirla |
| Abierta |
Factura definitiva, pendiente de cobro. |
Descargar factura · Ticket POS · Pagar factura · Eliminar pago · Crear nota de crédito · Desvincular factura |
| Cerrada |
Factura definitiva y cobrada. |
Descargar factura · Ticket POS · Crear nota de crédito · Desvincular factura |
1
Facturar
Crea el borrador en Alegra con los datos del pedido. Es el punto donde aparecen los avisos del apartado anterior si falta algo por asociar. No emite nada todavía.
2
Vista previa
Abre el borrador para comprobarlo antes de convertirlo. Es el último momento barato para detectar un error.
3
Convertir borrador a factura
Convierte el borrador en factura definitiva dentro de Alegra, sin enviarla a la entidad fiscal.
4
Convertir borrador a factura y emitirla
Lo mismo que el anterior y además la emite, que es el paso de facturación electrónica. Es la opción que se usa normalmente.
5
Pagar factura
Registra el cobro en Alegra y pasa la factura de Abierta a Cerrada. El pago se anota en la cuenta bancaria que hayas asociado a ese método de pago.
Atajo: con General → Emitir factura con pago automático activado, el paso 5 se da por hecho al emitir y no hay que registrar el cobro a mano.
Las demás acciones del bloque
Modificar cliente y facturar
Abre los datos del cliente para corregirlos antes de crear el borrador. Es lo que hay que usar cuando el cliente puso mal su documento o falta un dato fiscal: cambiarlo aquí evita tener que anular la factura después.
Descargar factura
Descarga el PDF de la factura ya definitiva. Es el fichero que la tarea programada borra pasados 30 días; la factura sigue en Alegra.
Ticket POS
Abre el ticket de punto de venta con los datos que hayas puesto en Facturas → Configuración de Ticket. Si tienes activado Mostrar Ticket POS después de la facturación, se abre solo al terminar de facturar.
Eliminar pago
Borra en Alegra los pagos anotados en esa factura. Aparece junto a Pagar factura mientras la factura sigue Abierta, que es cuando todavía se puede rectificar un cobro mal registrado. Si no hay ningún pago anotado, no hay nada que borrar.
Crear nota de crédito
Es la forma de rectificar o anular una factura ya emitida, y solo aparece cuando la factura es definitiva (abierta o cerrada). Abre un formulario con el número, el contacto, el motivo, las notas, el tipo y la descripción de la operación, el concepto, el tipo de factura rectificativa, la fecha de emisión, la moneda, la lista de precios, el centro de costos y la orden de entrega.
Una factura emitida no se borra. Si hay que echarla atrás, el camino es la nota de crédito: es un documento nuevo que corrige al anterior y queda registrado como tal. Por eso conviene revisar el borrador con Vista previa antes de emitir.
Al crear la nota de crédito, la factura anulada deja de estar asociada al pedido, que queda libre para vincularle la factura que la sustituye.
Vincular factura Alegra existente
Asocia al pedido una factura que ya existe en Alegra, por ejemplo una que se hizo a mano allí. Aparece cuando el pedido no tiene factura y abre la lista de las últimas facturas de ese cliente en Alegra, con su número, fecha, total y estado. Si el total no coincide con el del pedido se marca en rojo, pero se puede vincular igualmente.
Solo se pueden vincular facturas abiertas o cerradas, del mismo contacto de Alegra que el cliente del pedido y que no estén ya vinculadas a otro pedido.
Desvincular factura
Quita la asociación entre el pedido y su factura, después de pedir confirmación. Aparece cuando la factura es definitiva (abierta o cerrada).
Desvincular no cambia nada en Alegra. La factura sigue existiendo allí tal cual; si hay que anularla, se hace con una nota de crédito.
En la ficha del cliente y en la del producto
El módulo añade también un bloque propio en la ficha del cliente y en la del producto del back-office, para ver y gestionar desde ahí su correspondencia en Alegra sin tener que ir a las pantallas de Asociar.
Si el bloque no aparece o no deja facturar: comprueba que hay una Cuenta Alegra por defecto elegida —sin ella el bloque solo muestra un aviso—, que el grupo predeterminado del cliente no está en Grupos de clientes que no pueden facturar, y que no has activado Ocultar botón de emitir factura.
Tarea programada
El módulo expone una URL de tarea programada que borra los archivos PDF de facturas antiguos, para que no se acumulen en el servidor. La pantalla muestra la URL con botones para copiarla o abrirla.
El módulo da la URL, pero no la ejecuta por su cuenta. Mientras nadie la programe, la limpieza no se hace nunca. Hay que darla de alta como tarea periódica en el panel de tu alojamiento (cron) o con el módulo de tareas programadas de PrestaShop. Una vez al día es suficiente. Abrirla desde el botón la ejecuta una sola vez, a modo de prueba.
Nota: La URL está configurada por defecto para eliminar los archivos PDF de facturas que tengan 30 días o más. Si quiere cambiar el número debe modificar la URL y cambiar el valor del parámetro de días. Lo que se borra es el PDF guardado en el servidor: la factura sigue en Alegra y se puede volver a descargar desde allí.
Traducciones
Editar Traducciones
El módulo incluye un editor de traducciones que te permite personalizar todos los textos en cualquier idioma instalado en tu tienda.
- Accede a la sección "Traducciones" en la configuración del módulo
- Selecciona el idioma que deseas editar
- Modifica las cadenas de texto según necesites
- Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios
Acciones disponibles
El editor de traducciones incluye varias acciones para gestionar tus traducciones:
- Guardar: Guarda los cambios realizados en las traducciones.
- Guardar y descargar: Guarda los cambios y descarga el archivo de traducciones para respaldo.
- Comparte con nosotros: Envía tus traducciones a nuestro equipo PresTeamShop para incluirlas en futuras versiones del módulo.
- Expandir todo: Muestra todas las secciones de traducciones expandidas.
- Contraer todo: Oculta el contenido de todas las secciones.
Copias de seguridad
El sistema de copias de seguridad te permite proteger la configuración del módulo y restaurarla en caso de necesidad.
Generar copia de seguridad
Para crear una nueva copia de seguridad, haz clic en el botón "Generar nueva copia de seguridad". El sistema creará un respaldo de la configuración actual del módulo.
Subir copia de seguridad
Si tienes una copia de seguridad descargada previamente, puedes cargarla haciendo clic en el botón "Subir copia de seguridad". Se abrirá un diálogo donde podrás seleccionar el archivo ZIP de la copia de seguridad.
Copias de seguridad disponibles
La lista muestra todas las copias de seguridad creadas. Puedes filtrar por fecha utilizando el selector de fecha y actualizar la lista con el botón "Actualizar lista".
Acciones de la lista
Cada copia de seguridad en la lista tiene las siguientes acciones disponibles:
Restaurar copia de seguridad
Restaura la configuración del módulo
Descargar copia de seguridad
Descarga el archivo ZIP
Eliminar copia de seguridad
Elimina la copia de seguridad
Precaución: Restaurar una copia de seguridad sobrescribirá la configuración actual del módulo. Esta acción no se puede deshacer.
Para restaurar, haz clic en el botón "Restaurar copia de seguridad" de la copia que deseas recuperar y confirma la acción en el diálogo.
Soporte
Si necesitas ayuda adicional o tienes alguna pregunta sobre el módulo, estamos aquí para ayudarte.
